Faktúra doručená: | 31.3.2017 |
Číslo objednávky: | 18,16,14,11,9,8,4,2,1/3/2017 |
Číslo zmluvy: | 14/2016 |
|
|
|
Dodávateľ |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE, a.s. |
Priemyselná 1338 |
905 01 Senica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Potraviny: |
Potraviny: |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
311,44 Eur |