Faktúra doručená: | 02.6.2014 |
Číslo zmluvy: | 2014/2 |
|
|
|
Dodávateľ |
MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK |
Hollého 1999/13 |
927 01 Šaľa |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
308,35 Eur |