Faktúra doručená: | 22.5.2024 |
Číslo objednávky: | Z202310961_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
Priemyselná 1338 |
905 01 Senica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Potraviny |
Názov položky |
potraviny |
potraviny |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
673,42 Eur |