Faktúra doručená: | 25.3.2024 |
Číslo objednávky: | 51/3/24 |
Číslo zmluvy: | Z20235667_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
Cabajská |
950 22 Nitra |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Potraviny |
Názov položky |
potraviny |
potraviny |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
181,20 Eur |